第一部分瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所概況
一、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
為殘疾人就業(yè)提供服務(wù)。開展殘疾人勞動(dòng)資源和社會(huì)用工調(diào)查、勞動(dòng)能力評(píng)估、求職登記、就業(yè)咨詢、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、對(duì)單位安置殘疾人進(jìn)行審核認(rèn)定等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）2019年重點(diǎn)工作
開展殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；殘疾人職業(yè)介紹；實(shí)施“陽光家園”計(jì)劃；城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)；殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持；對(duì)單位安置殘疾人進(jìn)行審核認(rèn)定等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所無下屬二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2019年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2019年收入預(yù)算總額為844.46萬元，較上年預(yù)算減少252.97萬元、下降23.05%，下降的主要原因是2019年以前，市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)所和市殘疾人康復(fù)中心兩個(gè)單位合并預(yù)算，經(jīng)市財(cái)政局同意，從2019年起單獨(dú)核算，減少了市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入675.88萬元、占80.04%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入168.58萬元、占19.96%。。
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2019年支出預(yù)算844.46萬元，較上年預(yù)算減少252.97萬元、下降23.05%，下降的主要原因是2019年以前，市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)所和市殘疾人康復(fù)中心兩個(gè)單位合并預(yù)算，經(jīng)市財(cái)政局同意，從2019年起單獨(dú)核算，減少了市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目。其中：人員支出53.95萬元、占6.39%，日常公用支出4.93萬元、占0.58%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元、占0%，項(xiàng)目支出785.58萬元、占93.03%。
二、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算844.46萬元（其中一般公共預(yù)算撥款844.46萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少252.97萬元、下降23.05%，下降的主要原因是2019年以前，市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)所和市殘疾人康復(fù)中心兩個(gè)單位合并預(yù)算，經(jīng)市財(cái)政局同意，從2019年起單獨(dú)核算，減少了市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入675.88萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入168.58萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出837.43萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.32萬元、住房保障支出4.71萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款844.46萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少252.97萬元，變動(dòng)的主要原因是2019年以前，市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)所和市殘疾人康復(fù)中心兩個(gè)單位合并預(yù)算，經(jīng)市財(cái)政局同意，從2019年起單獨(dú)核算，減少了市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出837.43萬元，占預(yù)算總額的99.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.32萬元，占預(yù)算總額的0.27%；住房保障支出4.71萬元，占預(yù)算總額的0.56%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出837.43萬元。主要用于：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)；殘疾人康復(fù)、殘疾人扶貧、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等項(xiàng)目支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.32萬元。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
住房保障支出4.71萬元。主要用于職工住房公積金繳存。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2019年一般公共預(yù)算基本支出58.88萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)53.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)4.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算無變化。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于各種業(yè)務(wù)交流及調(diào)研。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少5萬元，下降100%，主要原因是2019年以前，市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)所和市殘疾人康復(fù)中心兩個(gè)單位合并預(yù)算，經(jīng)市財(cái)政局同意，從2019年起單獨(dú)核算，減少了市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心特種設(shè)備車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.93萬元，比上年預(yù)算減少8.55萬元、下降63.45%，變動(dòng)的主要原因是2019年以前，市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)所和市殘疾人康復(fù)中心兩個(gè)單位合并預(yù)算，經(jīng)市財(cái)政局同意，從2019年起單獨(dú)核算，減少了市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所安排政府采購(gòu)預(yù)算270萬元，比上年預(yù)算增加28.62萬元、增長(zhǎng)11.86%，主要用于殘疾人輔助性就業(yè)（文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地）裝飾裝修。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2019年瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是圍繞著“十三五”發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，為城鎮(zhèn)殘疾人免費(fèi)提供職業(yè)技能培訓(xùn)，為農(nóng)村貧困殘疾人開展免費(fèi)的實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，為如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)，千方百計(jì)促進(jìn)殘疾人就業(yè)增收，通過一系列惠殘助殘項(xiàng)目的實(shí)施，提高政府公信度，殘疾人滿意率力爭(zhēng)達(dá)到90%以上。部門項(xiàng)目支出預(yù)算中8個(gè)項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。
第三部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出。
（四）住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）未歸口管理的行政單位離退休:指未實(shí)行歸口管理的行政單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十一）住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：附件下載
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）
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